2017年度新疆社會主義學院

部門決算公開說明

目  錄

第一部分 新疆社會主義學院部門單位概況

一、主要職能、機構(gòu)設置及人員情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

（二）部門收入總體情況說明

（三）部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

（二）一般公共預算支出決算情況說明

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報表

一、報表封面

二、部門收支總體情況（11張）：

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《收入支出決算表》

《項目收入支出決算表》

《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

《基本建設類項目收入支出決算表》

《支出決算明細表》

《基本支出決算明細表》

《項目支出決算明細表》

《財政專戶管理資金收入支出決算表》

三、財政撥款收支情況（9張）：

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

四、單位資產(chǎn)負責情況（1張）：《資產(chǎn)負債簡表》

五、部門決算附表（5張）：

《資產(chǎn)情況表》

《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

《基本數(shù)字表》

《機構(gòu)人員情況表》

《非稅收入征繳情況表》

六、填報說明附表（2張）

《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

《政府采購情況表》

七、“三公”經(jīng)費支出情況(1張)：

《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

第一部分 部門單位概況

一、部門單位基本情況。

部門主要職能：社會主義學院是中國共產(chǎn)黨領導的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學院，是民主黨派和無黨派人士的聯(lián)合黨校，是黨和國家干部教育培訓體系的重要組成部分，是開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門。新疆社會主義學院擔負著教育培訓新疆各民主黨派、無黨派人士、工商聯(lián)干部、基層統(tǒng)戰(zhàn)干部和基層分管統(tǒng)戰(zhàn)工作的領導干部，以及黨外干部、黨外知識分子和其他方面的代表人士，開展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策研究和宣傳工作等。

機構(gòu)設置情況：2017年末有機構(gòu)數(shù)1家，為全額預算事業(yè)單位。本年度機構(gòu)數(shù)未發(fā)生增減變動。本部門內(nèi)設7個處（室），分別為辦公室、總務處、教務處、圖書室、馬列教研室、統(tǒng)戰(zhàn)教研室、機關黨委。

年末編制情況、實有人數(shù)情況：2017年末共有編制37名，年末實有在職人員31人，離休人員2人。

二、部門決算單位構(gòu)成。

從決算單位構(gòu)成看，新疆社會主義學院部門決算包括：新疆社會主義學院部門本級決算。

納入新疆社會主義學院2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

（一）部門收入支出決算總體情況說明

2017年度收入1315.93萬元,與上年相比，增加262.37萬元，增長24.9%，增減變化主要原因是：年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等。支出1272.17萬元,與上年相比，增加194.43萬元，增長15.28%，增減變化主要原因是：本年培訓任務較上年大幅增長，全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。結(jié)余43.76萬元，與上年相比，增加43.76萬元，增長100%，增減變化主要原因是：主管單位下?lián)芙?jīng)費較晚部分支出未開展，以及學報第4期尚未印刷出版。

與預算相比情況。

2017年預算收入884.76萬元，決算收入比預算收入增加431.17萬元，增長48.73%，增長主要原因是年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等。2017年預算支出884.76萬元，決算支出比預算支出增加387.41萬元，增長43.79%，增長主要原因本年培訓任務較上年大幅增長，全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。

（二）部門收入總體情況說明

本年收入合計1315.93萬元，其中：財政撥款收入1265.85萬元，占96%,增長主要原因是年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等；上級補助收入50萬元，占4%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0.08萬元，占0%。

與預算相比情況。

2017年預算收入884.76萬元，決算收入比預算收入增加431.17萬元，增長48.73%，增長主要原因是年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等。

（三）部門支出總體情況說明

本年支出合計1272.17萬元，其中：基本支出572.48萬元，占45%；項目支出699.69萬元，占55%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。增減變化的主要原因是：本年培訓任務較上年大幅增長，全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。

與預算相比情況。

2017年預算支出884.76萬元，其中：基本支出511.46萬元，占57.81%，增減變化的主要原因：年度執(zhí)行中追加“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費、工作經(jīng)費、2016年績效獎等；項目支出373.3萬元，占42.19%，增減變化的主要原因：年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

二、部門財政撥款收支情況

（一）財政撥款收支總體情況說明

2017年度財政撥款收入1265.86萬元，與上年相比，增加212.29萬元，增長20.15%。增減變化的主要原因是：年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等。財政撥款支出1256.84萬元，與上年相比，增加203.28萬元，增長19.29%。其中：基本支出557.15萬元，項目支出699.69萬元。增減變化的主要原因是：本年培訓任務較上年大幅增長，全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9萬元，與上年相比，增加9萬元，增長100%。增減變化的主要原因是：主管單位下?lián)芙?jīng)費較晚部分支出未開展，以及學報第4期尚未印刷出版。

與預算相比情況。

2017年財政撥款預算收入884.76萬元，決算財政撥款收入比預算收入增加381.09萬元，增長43.07%，增長主要原因是年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等。2017年預算支出884.76萬元，決算支出比預算支出增加387.41萬元，增長43.79%，增長主要原因是本年培訓任務較上年大幅增長，全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。

（二）一般公共預算支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款支出1256.84萬元。與上年相比，增加203.28萬元，增長19.29%。增減變化的主要原因是：本年培訓任務較上年大幅增長。其中：按功能分類科目，2050802干部教育支出1206.86萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出47.28萬元，2080506機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出2.7萬元。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出442.12萬元，商品和服務支出711.32萬元，對個人和家庭補助支出90.12萬元，其他資本性支出13.28萬元。

與預算相比情況。

2017年一般公共預算財政撥款預算支出884.76萬元，決算支出比預算支出增加372.08萬元，增長42.05%，增長主要原因是年度執(zhí)行中追加全疆駐村管寺管委會培訓費、“訪惠聚”駐村活動經(jīng)費等。2017年預算按功能分類科目，2050802干部教育支出833.74萬元，決算較預算增加373.12萬元，增長44%，主要原因是本年培訓任務較上年大幅增長。2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.02萬元，決算較預算減少3.74萬元，降低7%，減少主要原因是調(diào)出1人退休1人。2080506機關事業(yè)職業(yè)年金繳費支出為0，決算較預算增加2.7萬元，增長100%，主要原因是追加退休人員職業(yè)年金。按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出361.13萬元，決算較預算增加80.99萬元，增長22%，主要原因是年度執(zhí)行時追加績效獎金、職業(yè)年金等。商品和服務支出437.43萬元，決算較預算增加273.89萬元，增長63%，主要原因是本年培訓任務較上年大幅增長，全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。對個人和家庭補助支出86.2萬元，決算較預算增加3.92萬元，增長5%，主要原因是年度執(zhí)行追加績效獎金。

（三）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位無此項收支。

（四）政府性基金預算支出決算情況說明

本單位無此項收支。

三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.76萬元。與上年相比，增加43.76萬元，增長100%。

其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9萬元。與上年相比，增加9萬元，增長100%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算13.51萬元，比上年減少1.09萬元，降低7%，減少原因是壓減“三公”開支。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；公務用車購置及運行維護費支出13.42萬元，占99%，比上年減少1.05萬元，降低7%，減少原因是壓減公務車運行維護費；公務接待費支出0.09萬元，占1%，比上年減少0.04萬元，降低30%，減少原因是壓減公務招待費。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。新疆社會主義學院全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。無因公出國（境）。

公務用車購置及運行維護費13.42萬元,其中，公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費13.42萬元。主要用于公務車維修、運行、保險等。2017年，單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛，保有量為4輛。

公務接待費0.09萬元。具體是：國內(nèi)公務接待支出0.09萬元，主要是接待內(nèi)地社院及疆內(nèi)社院等。本單位國內(nèi)公務接待3批次，16人次。

與預算相比情況。

2017年“三公經(jīng)費”預算24.3萬元，決算支出13.51萬元，決算較預算減少10.79萬元，降低44%，主要原因為嚴控公務接待及公務車運行維護費。

五、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度本單位機關運行經(jīng)費支出0萬元，我院為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。2017年本單位日常公用經(jīng)費38.7萬元，較上年減少17.47萬元，主要為嚴控日常公用開支。

六、政府采購情況

新疆社會主義學院政府采購計劃14.49萬元，其中：政府采購貨物支出7.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.3萬元；實際采購14.67萬元，其中：政府采購貨物支出7.37萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出7.3萬元。

七、其他重要事項的情況

（一）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，資產(chǎn)總計2968.51萬元，其中：流動資產(chǎn)60.85萬元，固定資產(chǎn)2907.65萬元，其中：房屋10000.83（平方米），價值2430.72萬元，共有車輛4輛，價值91.85萬元，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）、單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），其他固定資產(chǎn)價值385.07萬元。

（二）國有資產(chǎn)收益征繳情況說明

截至2017年12月31日，我單位無國有資產(chǎn)收益征繳情況,資產(chǎn)有償使用收入合計0萬元，資產(chǎn)處置收入合計0萬元。其中：已繳國庫0萬元，已繳財政專戶0萬元，應繳未繳0萬元，單位留用0萬元。

（三）部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

2017年度，本部門單位實行績效管理的項目2個，涉及預算373.3萬元，項目支出決算669.4萬元。

1、辦學經(jīng)費專項：本部門認真貫徹落實自治區(qū)黨委關于加強清真寺和宗教活動教育管理服務工作的決策部署，把抓好駐村管寺干部培訓作為落實自治區(qū)黨委維穩(wěn)“組合拳”的重要環(huán)節(jié)，對全區(qū)駐村管寺管委會主任進行集中培訓，取得了積極成效。全年共舉辦34期培訓班，對全區(qū)3634名駐村管寺管委會主任全部輪訓一遍。通過培訓，增強了他們做好駐村管寺工作的緊迫感、責任感和使命感，服務總目標的意識更加牢固；提高了他們做好駐村管寺工作的能力和水平，維護了宗教領域的和諧穩(wěn)定；提升了他們做好群眾工作的能力和本領，夯實了基層基礎；推進了駐村管寺工作的持續(xù)深入開展，宗教人士和信教群眾的守法意識不斷增強。

2、學報經(jīng)費專項：《新疆社會主義學院學報》全年出版3期，發(fā)行3000余冊。

年末本部門單位無民生項目和重點支出項目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

結(jié)余分配：反映單位當年結(jié)余的分配情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類說明。205（類）08（款）02（項）：指干部教育。208（類）05（款）05（項）：指機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。208（類）05（款）06（項）：指機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

第四部分 部門決算報表（見附表）

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類項目收入支出決算表》

八、《基本建設類項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

二十二、《資產(chǎn)負債簡表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數(shù)字表》

二十六、《機構(gòu)人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門決算相關信息統(tǒng)計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

2017年部門決算報表

2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

2017年度新疆社會主義學院部門決算公開情況核實表