新疆社會(huì)主義學(xué)院2020年度部門(mén)決算 公開(kāi)說(shuō)明

 

 

 

新疆社會(huì)主義學(xué)院2020年度部門(mén)決算

公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

 

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

社會(huì)主義學(xué)院是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一戰(zhàn)線性質(zhì)的政治學(xué)院，是民主黨派和無(wú)黨派人士的聯(lián)合黨校，是統(tǒng)一戰(zhàn)線人才教育培養(yǎng)的主陣地，是開(kāi)展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的重要部門(mén)，是黨和國(guó)家干部教育培訓(xùn)體系的重要組成部分。新疆社會(huì)主義學(xué)院擔(dān)負(fù)著教育培訓(xùn)民主黨派和無(wú)黨派人士、統(tǒng)一戰(zhàn)線其他領(lǐng)域代表人士，培訓(xùn)統(tǒng)戰(zhàn)干部，承辦自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部有關(guān)專題研討班，開(kāi)展黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論政策研究和宣傳工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆社會(huì)主義學(xué)院2020年度，實(shí)有人數(shù)58人，其中：在職人員31人，離休人員1人，退休人員26人。

從部門(mén)決算單位構(gòu)成看，新疆社會(huì)主義學(xué)院部門(mén)決算包括：新疆社會(huì)主義學(xué)院決算。單位無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委、馬列教研室、統(tǒng)戰(zhàn)教研室、圖書(shū)館。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本年收入1050.21萬(wàn)元，與上年相比，增加48.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.8%，主要原因是：基本支出財(cái)政撥款增加。本年支出909.3萬(wàn)元，與上年相比，減少109.24萬(wàn)元，降低10.73%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度本年收入1050.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入987.38萬(wàn)元，占94.02%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入62.83萬(wàn)元，占5.98%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度本年支出909.3萬(wàn)元，其中：基本支出726.16萬(wàn)元，占79.86%；項(xiàng)目支出183.14萬(wàn)元，占20.14%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入987.38萬(wàn)元，與上年相比，增加57.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%。主要原因是：基本支出財(cái)政撥款增加。財(cái)政撥款支出890.52萬(wàn)元，與上年相比，減少42.35萬(wàn)元，降低4.54%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)794.6萬(wàn)元，決算數(shù)987.38萬(wàn)元，預(yù)決算差異率24.26%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，分別是自治區(qū)本級(jí)部門(mén)單位績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)資金、訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、訪惠聚工作人員南疆工作補(bǔ)貼、民族團(tuán)結(jié)一家親結(jié)對(duì)認(rèn)親交通費(fèi)、喪葬費(fèi)撫恤金、自治區(qū)“訪惠聚”表彰獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)794.6萬(wàn)元，決算數(shù)890.52萬(wàn)元，預(yù)決算差異率12.07%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，財(cái)政撥款支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出890.52萬(wàn)元。按功能分類科目項(xiàng)級(jí)科目公開(kāi)，其中：

2050802干部教育854.23萬(wàn)元；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出29.07萬(wàn)元；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.22萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出707.38萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)663.65萬(wàn)元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)43.73萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算10.43萬(wàn)元，比上年減少1.94萬(wàn)元，降低15.68%，主要原因是根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.43萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.93萬(wàn)元，降低15.55%，主要原因是根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0.01萬(wàn)元，減少0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.43萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支內(nèi)容包括公務(wù)用車運(yùn)行油費(fèi)、維修護(hù)費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，開(kāi)支內(nèi)容包括無(wú)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)16.15萬(wàn)元，決算數(shù)10.43萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-35.42%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)16.15萬(wàn)元，決算數(shù)10.43萬(wàn)元，預(yù)決算差異率-35.42%，主要原因是：根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用為隔離點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)決算差異率0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算及支出。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

我單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

新疆社會(huì)主義學(xué)院（事業(yè)單位）日常公用經(jīng)費(fèi)43.73萬(wàn)元，比上年減少42.86萬(wàn)元，降低49.50%，主要原因根據(jù)自治區(qū)疫情防控需要，學(xué)院三次被征用，作為醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，影響正常辦公辦學(xué)。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度政府采購(gòu)支出總額21.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.82萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.69萬(wàn)元。

授予中小企業(yè)合同金額21.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，單位共有房屋10000.83（平方米），價(jià)值2433.57萬(wàn)元。車輛4輛，價(jià)值91.85萬(wàn)元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：廈門(mén)金龍客車1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2020年度開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金183.14萬(wàn)元。預(yù)算績(jī)效管理取得的成效：一是以強(qiáng)化教育培訓(xùn)效果為重點(diǎn)，完成計(jì)劃內(nèi)的教學(xué)培訓(xùn)任務(wù)，共舉辦培訓(xùn)班4 期，培訓(xùn)400人；二是以加強(qiáng)理論研究深度為基礎(chǔ)，不斷提升正規(guī)化辦學(xué)水平，大力加強(qiáng)理論研究深度，促進(jìn)教學(xué)科研實(shí)踐與理論創(chuàng)新相結(jié)合，為提升正規(guī)化辦學(xué)水平提供理論基礎(chǔ)。三是以學(xué)院網(wǎng)站為成果宣傳平臺(tái)，進(jìn)一步加強(qiáng)與互聯(lián)網(wǎng)等新媒體的合作，宣傳教學(xué)科研成果。四是以規(guī)范行政后勤管理為抓手，不斷提升正規(guī)化辦學(xué)水平，切實(shí)做好經(jīng)驗(yàn)材料、情況匯報(bào)等的起草和修改工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：資金支出率較預(yù)期目標(biāo)280萬(wàn)元有偏差，項(xiàng)目資金產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余96.86萬(wàn)元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)自治區(qū)和烏魯木齊市疫情防控需要，學(xué)院教學(xué)樓3次被水磨溝區(qū)疫情防控工作指揮部征用，作為醫(yī)學(xué)隔離觀察點(diǎn)，影響正常辦學(xué)辦公。下一步改進(jìn)措施：年初預(yù)算的資金安排和使用上有不可預(yù)見(jiàn)性，需加強(qiáng)綜合考慮各方面因素，合理設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，加快項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 部門(mén)決算報(bào)表（見(jiàn)附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》