新疆社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門決算公開說明

 

 

 

新疆社會(huì)主義學(xué)院2022年度部門決算

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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

新疆社會(huì)主義學(xué)院2022年度，實(shí)有人數(shù)56人，其中：在職人員28人，離休人員1人，退休人員27人。

從部門決算單位構(gòu)成看，新疆社會(huì)主義學(xué)院部門決算包括：新疆社會(huì)主義學(xué)院決算。單位無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個(gè)處室，分別是：辦公室、教務(wù)處、馬列主義理論教研室、統(tǒng)一戰(zhàn)線理論教研室、圖書館、總務(wù)處、機(jī)關(guān)黨委。

第二部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)1,162.16萬元，其中：本年收入合計(jì)1,094.72萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.44萬元。收入總計(jì)與上年相比，增加104.43萬元，增長(zhǎng)9.87%，主要原因是：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

本年支出總計(jì)1,162.16萬元，其中：本年支出合計(jì)1,021.21萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.95萬元。支出總計(jì)與上年相比，增加104.43萬元，增長(zhǎng)9.87%，主要原因是：工資福利支出較上年有所增加。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入1,094.72萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,094.65萬元，占99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.07萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

2022年度本年支出1,021.21萬元，其中：基本支出885.27萬元，占86.69%；項(xiàng)目支出135.94萬元，占13.31%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1,122.09萬元，其中：年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.44萬元，財(cái)政撥款本年收入1,094.65萬元。財(cái)政撥款收入總計(jì)與上年相比，增加122.24萬元，增長(zhǎng)12.23%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

財(cái)政撥款支出總計(jì)1,122.09萬元，其中：年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.95萬元，財(cái)政撥款本年支出981.14萬元。財(cái)政撥款支出總計(jì)與上年相比，增加122.24萬元，增長(zhǎng)12.23%，主要原因是：工資福利支出較上年有所增加。

與年初預(yù)算數(shù)相比情況：財(cái)政撥款收入總計(jì)年初預(yù)算數(shù)876.74萬元，決算數(shù)1,122.09萬元，預(yù)決算差異率27.98%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，分別是：基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、調(diào)增基本工資、年度考核獎(jiǎng)、自治區(qū)訪惠聚工作經(jīng)費(fèi)、民族團(tuán)結(jié)一家親結(jié)對(duì)認(rèn)親交通費(fèi)、喪葬費(fèi)撫恤金等。財(cái)政撥款支出總計(jì)年初預(yù)算數(shù)876.74萬元，決算數(shù)1,122.09萬元，預(yù)決算差異率27.98%，主要原因是：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中有追加，相應(yīng)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出981.14萬元，占本年支出合計(jì)的96.08%，與上年相比，增加60.81萬元，增長(zhǎng)6.61%，主要原因是：工資福利支出較上年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

1.教育支出(類)981.14萬元,占100.00%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)):支出決算數(shù)為981.14萬元，比上年決算增加61.09萬元，增長(zhǎng)6.64%,主要原因是:工資福利支出較上年有所增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):支出決算數(shù)為0.00萬元，比上年決算減少0.28萬元，下降100.00%,主要原因是:當(dāng)年無社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）財(cái)政撥款，無相應(yīng)支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出845.20萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)765.02萬元，包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)80.19萬元，包括：辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算9.40萬元，比上年減少2.01萬元，下降17.62%，主要原因是：2022 年新冠肺炎疫情封閉期間減少了公務(wù)用車的使用，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是：我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.40萬元，占100.00%，比上年減少1.90萬元，下降16.81%，主要原因是：2022 年新冠肺炎疫情封閉期間減少了公務(wù)用車的使用，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%，比上年減少0.11萬元，下降100.00%，主要原因是：2022年我單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)。單位全年安排的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.40萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.40萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支內(nèi)容包括燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、通行費(fèi)等。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，公務(wù)用車保有量4輛。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，開支內(nèi)容包括我單位無公務(wù)接待費(fèi)。單位全年安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次。

與全年預(yù)算數(shù)相比情況：“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)9.40萬元，決算數(shù)9.40萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算數(shù)9.40萬元，決算數(shù)9.40萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算支出執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)0.00萬元，決算數(shù)0.00萬元，預(yù)決算差異率0.00%，主要原因是：我單位無公務(wù)接待費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

我單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年度新疆社會(huì)主義學(xué)院（事業(yè)單位）公用經(jīng)費(fèi)80.19萬元，比上年增加25.99萬元，增長(zhǎng)47.95%，主要原因是：主要用于彌補(bǔ)駐村工作隊(duì)、原深貧村第一書記工作經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額23.26萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.96萬元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出22.30萬元。

授予中小企業(yè)合同金額5.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的25.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.82萬元，占政府采購(gòu)支出總額的25.02%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，固定資產(chǎn)原值2,886.32萬元，房屋10,000.83平方米，價(jià)值2,430.72萬元。車輛4輛，價(jià)值91.85萬元，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是：19座大中型客車；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

十一、預(yù)算績(jī)效的情況說明

一是突出精準(zhǔn)教學(xué)，完善課程體系。領(lǐng)導(dǎo)高度重視，嚴(yán)把專題政治關(guān)。自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)親自審定培訓(xùn)方案，對(duì)課程安排、師資力量、專題教案、教學(xué)組織，服務(wù)管理等方面嚴(yán)格審核把關(guān)。院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)教案進(jìn)行反復(fù)修改和完善，做到政治方向正確，內(nèi)容翔實(shí)、緊扣形勢(shì)、形式活潑，大大增強(qiáng)課堂教學(xué)的針對(duì)性、實(shí)用性和時(shí)效性。

三是緊扣培訓(xùn)需求，創(chuàng)新“理論-實(shí)踐-研討”的模式。針對(duì)培訓(xùn)學(xué)員急、難、愁、盼的理論和現(xiàn)實(shí)問題，邀請(qǐng)自治區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部相關(guān)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行深入細(xì)致的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際工作答疑解惑。綜合運(yùn)用講授式、模擬式、體驗(yàn)式等教學(xué)方法，組織學(xué)員赴自治區(qū)博物館和全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地——吉木薩爾縣北庭故城遺址開展實(shí)踐教學(xué)，增進(jìn)學(xué)習(xí)成效。組織學(xué)員觀看《中國(guó)新疆之歷史印記》紀(jì)錄片，進(jìn)一步提升思想認(rèn)識(shí)。圍繞推進(jìn)新疆伊斯蘭教中國(guó)化、鑄牢中華民族共同體意識(shí)、深入實(shí)施文化潤(rùn)疆工程等主題開展交流研討。

五是堅(jiān)持對(duì)下級(jí)社院的師資培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。為更好地指導(dǎo)和幫助地州市社會(huì)主義學(xué)院教學(xué)工作，在學(xué)院主體班次中邀請(qǐng)6名地州社院教師參與教學(xué)組織管理和教學(xué)活動(dòng)。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)機(jī)制、業(yè)務(wù)管理制度有待完善，原因是未建立相應(yīng)的培訓(xùn)協(xié)調(diào)機(jī)制及培訓(xùn)工作管理制度，跟不上形勢(shì)發(fā)展變化；二是項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還有欠缺，原因是項(xiàng)目支出預(yù)算編制需進(jìn)一步明確化、精細(xì)化，項(xiàng)目資金使用的計(jì)劃性、執(zhí)行率需要進(jìn)一步提高。

下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)合理預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度收支情況科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率；二是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目資金使用。嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目資金的審批程序，切實(shí)做好項(xiàng)目資金?？顚Ｓ茫瑖?yán)禁項(xiàng)目資金挪作他用；三是加快項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，減少項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。具體項(xiàng)目自評(píng)情況附項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分 部門決算報(bào)表（見附表）

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》

六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》

八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

        2022年度新疆社會(huì)主義學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2022年度新疆社會(huì)主義學(xué)院決算報(bào)表公開

2022年度新疆社會(huì)主義學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)表